南昌市妇女儿童活动中心

2023年单位预算

目  录

       第一部分  南昌市妇女儿童活动中心概况

       一、单位主要职责

       二、单位2023年主要工作任务

       三、机构设置和人员情况

       第二部分  南昌市妇女儿童活动中心2023年单位预算表

       一、《收支预算总表》

       二、《单位收入总表》

       三、《单位支出总表》

       四、《财政拨款收支总表》

       五、《一般公共预算支出表》

       六、《一般公共预算基本支出表》

       七、《财政拨款“三公”经费支出表》

       八、《政府性基金预算支出表》

       九、《国有资本经营预算支出表》

       十、《项目支出绩效目标表》

       第三部分  南昌市妇女儿童活动中心2023年单位预算情况说明

       一、2023年单位预算收支情况说明

       二、2023年“三公”经费预算情况说明

       第四部分  名词解释

第一部分  南昌市妇女儿童活动中心概况

       一、单位主要职责

       南昌市妇女儿童活动中心成立于2013年1月，是南昌市妇联下属正科级事业单位。主要职责是：为妇女儿童成长发展提供服务、妇女学习交流、女性就业创业、健身休闲、幼儿早期教育、儿童特长开发、妇女儿童发展咨询和指导,是集教育培训、公益帮扶、素质提升、文化交流、咨询指导、健身休闲于一体的综合性妇女儿童活动阵地。

       二、单位2023年主要工作任务

       市妇女儿童活动中心2023年的主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深化“妇女、儿童、公益”发展思路，耕耘在一线，奋斗在一线，创新在一线，为实现党的二十大确定的目标任务贡献省会妇女儿童活动阵地力量。

       一是品牌活动再创新，围绕加强家庭家教家风建设，开展三八妇女节、相亲交友、重阳节等大型主题活动，深化家庭文明建设，增进妇女儿童家庭民生福祉、团结引领广大妇女儿童听党话、跟党走。二是公益项目服务深延展，围绕传承中华优秀传统文化，增强文化自信自强，以巧娘部落、豫章女子学堂等公益项目为依托，开展更加多元、创新、深入、全面的公益活动服务。三是普惠性培训再优化，完善中心培训课程体系，进一步提升各类课程培训质量，为学员搭建交流展示平台，提供优质培训服务。

       三、机构设置及人员情况

       2023年南昌市妇女儿童活动中心内设科室4个，包括办公室、财务室、活动部、培训部。全部补助事业人员7人，实有人数6人，其中：在职人数小计6人，包括全部补助事业人员6人。另外，使用计划外用工不超过15人。

第二部分  南昌市妇女儿童活动中心2023年单位预算表

       一、《收支预算总表》

       二、《单位收入总表》

       三、《单位支出总表》

       四、《财政拨款收支总表》

       五、《一般公共预算支出表》

       六、《一般公共预算基本支出表》

       七、《财政拨款“三公”经费支出表》

       八、《政府性基金预算支出表》

       九、《国有资本经营预算支出表》

       十、《项目支出绩效目标表》

       （注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  南昌市妇女儿童活动中心2023年单位预算情况说明

       一、单位预算收支情况说明

       （一）收入预算情况

       2023年市妇女儿童活动中心收入预算总额为307.79万元，较上年预算安排增加63.70万元，增长26.1%。其中：财政拨款收入267.79万元，较上年预算安排增加23.70万元，增长9.7%；事业单位经营收入40.00万元，较上年预算安排增加了100%。

       （二）支出预算情况

       2023年市妇女儿童活动中心支出预算总额为307.79万元，较上年预算安排增加63.7万元，增长26.1%。

       其中：按支出项目类别划分：基本支出207.79万元，较上年预算安排增加23.7万元，包括工资福利支出118.32万元、日常公用支出89.47万元；项目支出100.00万元，较上年预算安排增加40.00万元，包括行政事业性项目支出60.00万元、其他项目支出40.00万元。

       按支出功能科目划分：一般公共服务284.48万元；一般公共服务227.45万元，较上年预算安排增加57.03万元；社会保障和就业支出10.83万元，较上年预算安排增加5.17万元；住房保障支出12.48万元，较上年预算安排增加1.51万元。  

       按支出经济分类划分：工资福利支出118.32万元，占支出预算总额的38.4%，较上年预算安排增加22.38万元；商品和服务支出189.17万元，占支出预算总额的61.5%，较上年预算安排增加41.02万元；资本性支出0.30万元，占支出预算总额的0.1%，较上年预算安排增加0.30万元。

       （三）财政拨款支出情况

       2023年市妇女儿童活动中心财政拨款支出预算267.79万元，较上年预算安排增加23.70万元，增长9.7%。

       按支出功能科目划分：一般公共服务244.48万元，较上年预算安排增加17.03万元；社会保障和就业支出10.83万元，较上年预算安排增加5.16万元；住房保障支出12.48万元，较上年预算安排增加1.51万元。

       按支出项目类别划分：基本支出207.79万元，较上年预算安排增加23.7万元，包括工资福利支出118.32万元、日常公用支出89.47万元；项目支出60.00万元，较上年预算安排增加0.00万元，包括行政事业性项目支出60.00万元。

       （四）政府性基金情况

       本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

       （五）国有资本经营情况

       本单位2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

       （六）机关运行经费等重要情况说明

       本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

       （七）政府采购情况说明

       2023年我单位政府采购预算共安排0.37万元。其中，货物预算0.37万元，工程预算0.00万元，服务预算0.00万元。

       （八）国有资产占有使用情况

       截至2022年7月31日，单位共有车辆0辆。

       2023年预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

       （九）项目绩效情况

       2023年本单位二级项目1个，具体为：

       1、妇女儿童阵地经费项目：为妇女儿童成长发展提供服务、妇女学习交流、女性就业创业、健身休闲、幼儿早期教育、儿童特长开发、妇女儿童发展咨询和指导。

       1）项目概述：紧密围绕广大妇女儿童家庭需求，坚持“以德育人、服务家庭”工作目标，创新开展特色主题活动；坚持“公益”发展主线，打造妇儿公益项目集群，推动中心公益服务事业纵深发展；常态化开展普惠性课程培训，满足妇女儿童精神文化需要；强化保障，确保中心科学有序运营。

       2）立项依据：按照中心全年工作计划

       3）实施主体：南昌市妇女儿童活动中心

       4）实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

       5）年度预算安排：100.00万元

       6）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）

       经济成本指标：主题活动开展成本控制率<=100%；巧娘部落公益课程控制率<=100%；豫章女子学堂公益课程开展成本控制率<=100%；普惠性收费项目培训开展成本控制率<=100%。

       数量指标：主题活动（三八妇女节、相亲交友、重阳节、年终汇报演出）场次>=4场；巧娘部落公益课次>=20场；豫章女子学堂公益课次>=20场；普惠性收费项目课次>=640场。

       质量指标：主题活动参与率＝100%；巧娘部落公益课程到课率>=98%；豫章女子学堂公益课程到课率≥98%；普惠性收费项目到课率≥95% 。

       时效指标：主题活动开展及时性=100%；巧娘部落公益课程开展及时性=100%；豫章女子学堂公益课程开展及时性=100%；普惠性收费项目培训开展及时性=100%。

       社会效益指标：显著提升妇女儿童的文化修养（定性）；满足人民群众日益增长的美好生活需求（定性）。

       满意度指标：参与人员对课程满意度>=95%；参与人员对服务满意度>=95%。

       二、“三公”经费预算情况说明

       2023年本单位“三公”经费年初预算安排0.30万元。其中:

       1．因公出国（境）经费0.00万元，与上年保持一致。

       2．公务接待费0.30万元，与上年保持一致。

       3．公务用车购置及运行维护费0.00万元，与上年保持一致。

第四部分  名词解释

       一、收入科目

       (一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

       (二)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       二、支出科目

       （一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面下属事业单位的基本支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

       （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

       （三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

       三、相关专业名词

       （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       （二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。