南昌市妇联2017年决算公开
更新时间：2017-06-08 点击量：6888
目 录
第一部分 南昌市妇联部门概况
一、 部门主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2017 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 南昌市妇联 2017 年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四 “三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出说明
七、国有资产占有情况说明
八、2017 年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门职责及机构设置
一、部门主要职责
南昌市妇联是在中共南昌市委领导下的人民团体，属参照公务员管理单位（正县级）。妇联组织是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，基本职能是代表和维护妇女利益，促进男女平等。具体职能包括：团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展； 代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童和家庭服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往，增进了解、友谊与合作，增进团结。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：包括主管机构南昌市妇女联合会和下属机构南昌市妇女儿童活动中心。昌市妇联本级共有 6 个内设职能部室，分别是办公室、组织部、宣传部、发展部、权益部、家庭儿童部;另有机关党总支和 1 个市政府的常设机构：市妇儿工委办。
本部门 2017 年年末编制人数 34 人，其中行政编制 27 人，事业编制 7 人；年末市妇联本级实有人数 52 人，其中在职人员25 人，离休人员 1 人，退休人员 26 人。活动中心实有人数 7 人。
第二部分 2017 年度部门决算表
公开 01 表
收入支出决算总表
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行 次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行 次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,184.66 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1,121.26 |
|
其中：政府性基金预算财政 拨款 |
2 |
45.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
102.60 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
69.96 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育 支出 |
36 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
37.94 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支 出 |
41 |
15.85 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支 出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
32.13 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
10.12 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,287.26 |
本年支出合计 |
51 |
1,287.26 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
135.25 |
年末结转和结余 |
53 |
135.25 |
|
总计 |
27 |
1,422.51 |
总计 |
54 |
1,422.51 |
公开 02 表
收入决算表
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
合计 |
1,287.26 |
1,184.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.60 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,120.17 |
1,017.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.60 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
1,113.17 |
1,010.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.60 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
424.42 |
421.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.60 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
428.00 |
328.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
||
|
2012950 |
事业运行 |
71.75 |
71.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
189.00 |
189.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.96 |
69.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
69.96 |
69.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支 出★ |
39.06 |
39.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
15.63 |
15.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排 的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
32.13 |
32.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.13 |
32.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.43 |
23.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公开 03 表
支出决算表
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支 出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
1,287.26 |
811.51 |
475.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,121.26 |
709.42 |
411.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
1,114.26 |
702.42 |
411.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
450.12 |
450.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
406.80 |
181.65 |
225.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012950 |
事业运行 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
186.69 |
0.00 |
186.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.96 |
69.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
69.96 |
69.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
39.06 |
39.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
15.63 |
15.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
37.94 |
0.00 |
37.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
37.94 |
0.00 |
37.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
24.74 |
0.00 |
24.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
15.85 |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
15.85 |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
15.85 |
0.00 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
32.13 |
32.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.13 |
32.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.43 |
23.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
10.12 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
10.12 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
10.12 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
公开 04 表
财政拨款收入支出决算总表
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨 款 |
政府性基金预算财政 拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,139.66 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,018.66 |
1,018.66 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
45.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
69.96 |
69.96 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支 出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
37.94 |
0.00 |
37.94 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
32.13 |
32.13 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
10.12 |
0.00 |
10.12 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,184.66 |
本年支出合计 |
53 |
1,184.66 |
1,136.60 |
48.06 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
135.25 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
135.25 |
85.75 |
49.49 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
82.69 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
52.56 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,319.91 |
总计 |
58 |
1,319.91 |
1,222.35 |
97.56 |
公开 05 表
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类 科目编 码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
1,136.60 |
808.91 |
327.69 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,018.66 |
706.82 |
311.84 |
||
|
20110 |
人力资源事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
1,011.66 |
699.82 |
311.84 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
447.52 |
447.52 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
306.80 |
181.65 |
125.15 |
||
|
2012950 |
事业运行 |
70.65 |
70.65 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
186.69 |
0.00 |
186.69 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.96 |
69.96 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
69.96 |
69.96 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
15.27 |
15.27 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★ |
39.06 |
39.06 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
15.63 |
15.63 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
15.85 |
0.00 |
15.85 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
15.85 |
0.00 |
15.85 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
15.85 |
0.00 |
15.85 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
32.13 |
32.13 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.13 |
32.13 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
23.43 |
23.43 |
0.00 |
||
|
2210203 |
购房补贴 |
8.70 |
8.70 |
0.00 |
||
公开 06 表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科 目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支 |
310.13 |
302 |
商品和服务支出 |
49.81 |
310 |
其他资本性 |
1.93 |
|
|
出 |
|
|
|
|
|
支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
140.18 |
30201 |
办公费 |
1.84 |
31001 |
房屋建筑 物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
69.32 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备 购置 |
1.93 |
|
30103 |
奖金 |
0.40 |
30203 |
咨询费 |
0.80 |
31003 |
专用设备 购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会 保障缴费 |
6.34 |
30204 |
手续费 |
0.33 |
31005 |
基础设施 建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助 费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.24 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
26.04 |
30206 |
电费 |
0.72 |
31007 |
信息网络及软件购置 更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业 单位基本养老保险缴费 |
41.83 |
30207 |
邮电费 |
0.55 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金 缴费 |
13.29 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资 福利支出 |
12.72 |
30209 |
物业管理费 |
6.29 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
447.04 |
30211 |
差旅费 |
0.79 |
310111 |
地上附着物和青苗补 偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境） 费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
95.07 |
30213 |
维修（护）费 |
0.02 |
31013 |
公务用车 购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役） 费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通 工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
— |
|
30305 |
生活补贴 |
10.79 |
30216 |
培训费 |
0.18 |
31099 |
其他资本 性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.11 |
304 |
对企事业单 位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策 性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位 补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
260.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.52 |
30499 |
其他对企 事业单位的 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
补贴 |
|
|
|
30311 |
住房公积 金 |
70.92 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支 出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.30 |
30701 |
国内债务 付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
9.34 |
30229 |
福利费 |
3.94 |
30707 |
国外债务 付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行 维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务 补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.72 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个 人和家庭的补助支出 |
0.93 |
30240 |
税金及附加费 用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服 务支出 |
2.46 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
757.17 |
公用支出合计 |
51.74 |
|||||
公开 07 表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
9.40 |
0.37 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
4.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
5.40 |
0.37 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
5.40 |
0.37 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
4 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
24 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：2017 年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |
|||
公开 08 表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
52.56 |
45.00 |
48.06 |
0.00 |
48.06 |
49.49 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
34.30 |
20.00 |
37.94 |
0.00 |
37.94 |
16.36 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的支出 |
34.30 |
20.00 |
37.94 |
0.00 |
37.94 |
16.36 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.10 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
24.20 |
0.00 |
13.20 |
0.00 |
13.20 |
11.01 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出 让收入安排的支出 |
9.00 |
20.00 |
24.74 |
0.00 |
24.74 |
4.26 |
||
|
229 |
其他支出 |
18.26 |
25.00 |
10.12 |
0.00 |
10.12 |
33.13 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出 |
18.26 |
25.00 |
10.12 |
0.00 |
10.12 |
33.13 |
||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公 益金支出 |
18.26 |
25.00 |
10.12 |
0.00 |
10.12 |
33.13 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
公开 09 表
国有资产占用情况表
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.一般公务用车 |
3 |
|
|
3.一般执法执勤用车 |
4 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
5 |
|
|
5.其他用车 |
6 |
|
|
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套） |
7 |
|
|
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套） |
8 |
|
第三部分 2017 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
我会 2017 年度收入总计 1422.51 万元，其中上年结转和结余 135.25 万元，较 2016 年减少 33.43 万元，下降 2.3 %；本年收入合计1287.26 万元，较2016 年增加154.42 万元，增长13.63%， 主要原因是：增拨了市妇女第十三次代表大会、妇女创新创业大 赛和政府性奖励等经费。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1184.66 万元，占92.03%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）102.
6 万元，占 7.97 %。
二、支出决算情况说明
本部门 2017 年度支出总计 1422.51 万元，其中本年支出合计 1287.26 万元，较 2016 年减少 12.78 万元，下降 0.98%，主要原因是：人员减少，办公经费的降低。
本年支出的具体构成为：基本支出 811.51 万元，占 63.04%； 项目支出 475.75 万元，占 36.96%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2017 年度财政拨款支出年初预算数为 927.37 万，决算数为 1184.66 万元，完成年初预算的 127.74%，主要原因是： 2017 年人员的工资和津补贴的调增，并召开市妇联第十三次妇女代表大会和承办全省创新创业大赛等。
（一）一般公共服务支出年初预算数为 798.12 万元，决算数为 1018.66 万元，完成年初预算的 127.63%；主要原因是：工作任务加重，工作量增加，相应办公费、宣传费、印刷费等费用增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 69.96 万元, 决算数为 69.96 万元, 完成年初预算的 100%。
（三）城乡社区支出年初预算数为 9 万元, 决算数为 37.94 万元, 完成年初预算的 421.56%。
（四）资源勘探信息支出年初预算数为 0 万元, 决算数为15.85 万元, 完成年初预算的 100%。
（五）住房保障支出年初预算数为 32.13 万元, 决算数为32.13 万元，完成年初预算的 100%。
（六）其他支出年初预算数为 18.16 万元, 决算数为 10.12 万元，完成年初预算的 55.73%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出808.91 万元，其中：
（一）工资福利支出 310.13 万元，较 2016 年减少 156.28万元，下降 33.51 %，主要原因是：有在职转离退休的人员。
（二）商品和服务支出 49.81 万元，较 2016 年减少 50.17 万元，下降 50.18%，主要原因是：压缩公用经费开支。
（三）对个人和家庭补助支出 447.04 万元，较 2016 年增加
346.36 万元，增长 344.02%，主要原因是：一是退休费中退休人员的各项奖励费用今年更正列支在此项中，二是在职人员的各项奖励费用今年更正列支在奖励金中，去年此项中没有数值，三是调增了人员的住房公积金。
（四）其他资本性支出 1.93 万元，较 2016 年增加 1.93 万元，增长 100%，主要原因是：今年将办公设备购置款更正列支在此项中，去年此项中没有数值。
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.4 万元，决算数为0.37 万元，完成预算的3.94%，决算数较 2016 年减少 2.06 万元，下降 84.77 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 4 万元，决算数为0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年无变化。主要原因是： 无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费支出年初预算数为 5.4 万元，决算数为0.37 万元，完成预算的 6.85%，决算数较 2016 年减少 0.21 万元，下降 36.21%。主要原因是：严格控制接待人数，接待数量减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%， 决算数较 2016 年下降 0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2016 年减少 1.85 万元，下降 100%。主要原因是：2016 年 2 月我会按照全市规定进行了公务用车改革。
六、机关运行经费情况
本部门 2017 年度机关运行经费支出 49.81 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2016 年减少 20.13 万元；下降 28.78%。主要原因是：严格控制办公经费的支出， 减少公务用车的使用，做到绿色出行，节能环保。
七、政府采购支出情况说明
本部门 2017 年度政府采购支出总额 47.37 万元，其中：政府采购货物支出 15.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.42 万元。授予中小企业合同金额 47.37 万元， 占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额47.37 万元，占政府采购支出总额的 100 %。八、预算绩效管理工作开展情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 327.69万元，占一般公共预算项目支出总额的94.91%。组织对市妇联开展整体支出绩效评试点，涉及一般公共预算支出1136.60万元，其中基本支出808.91万元，项目支出327.69万元。
绩效评价工作小组工作包括：核实数据。查阅资料。实地查看。现场查看实物资产等。发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。归纳汇总。对提供的材料及自评报告， 结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。评价组对各项评价指标进行分析讨论。形成绩效评价报告。从评价情况来看，南昌市妇联联2017年度部门整体支出绩效得分87.95 分，自评等级“良”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年在市级部门决算中反映妇女工作经费项目绩效自评结果。妇女工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，妇女工作经费项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 328 万元，执行数为 311 万元，完成预算的 94.82%。主要产出和效果：一是提升市妇联本级工作人员业务能力、工作素质及开拓工作视野等起到了促进作用；二是市妇联年度工作均按照计划完成，实现了既定目标，工作成绩突出，取得了显著成绩。发现的问题及原因：在绩效目标的设定上还存在一定问题，应当具体量化指标，以便后期明确工作目标、增强管理把控。 下一步改进措施：一是加强市妇联本级各部室工作人员的财政绩效知识的学习，提高工作人员的财政绩效意识，从而使其明白绩效工作的重要性，在今后工作中切实改进绩效目标设计能力，合理设定绩效目标；二是各部室工作人员需要明确具体工作，了解绩效目标的作用和意义，以便后期增强对设定目标的管控能力。
|
项目绩效评分表 |
||||||
|
一级指 标 |
二级指标 |
三级指标① |
评分标准③ |
自评分 |
复核分 |
备 注 |
|
投入指标 (10 分) |
项目立项（4 分） |
项目立项规范性 |
1、项目的申请、设立程序是否规范（2 分）； 2、所提交的文件、材料是否符合相关要求（2 分）。 |
4.00 |
4.00 |
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资金落实（6 分） |
预算资金执行率② |
资金执行率=实际到位资金/预算安排资金× 100% 100%得满分，每降低 10%扣 1 分，扣完为止。（6 分） |
6.00 |
6.00 |
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过程指标(10 分) |
业务管理（5 分） |
管理制度健 全性 |
1、已制定相关的业务管理制度（1.5 分）； 2.业务管理制度完整归档（1.5 分）。 |
1.50 |
1.50 |
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项目质量可 控性 |
项目在实施过程中是否进行日常检查（2 分）。 |
2.00 |
2.00 |
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财务管理（5 分） |
管理制度健 全性 |
1. 制定健全的财务管理制度（1.5 分）； 2. 制定完善的项目资金管理办法（1.5 分）。 |
1.50 |
1.50 |
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财务监控有 效性 |
是否进行了有效的的财务监督检查（2 分）。 注：认可相关的审计和财务检查。 |
2.00 |
2.00 |
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项目产出（55 分） |
产出数量（25 分） |
深化“平安家庭”创建活 动 （2 分） |
在全市范围内开展“平安家庭”创建活动考评工作，并对县区、开发区、新区进行检查并有考评结果。全部完成得 2 分，少完成 1 项扣 1 分。 |
2.00 |
2.00 |
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妇女思想政治引领与家庭文明 建设（5 分） |
1、在全市范围内开展“三八红旗集体(手） 评选表彰工作得 2 分；2、开展优秀家庭典型 培树创评工作得 3 分，未完成不得分。 |
5.00 |
5.00 |
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妇女创业就业与促进发展升级 （5 分） |
1、完成江西省首届“巾帼创新创业喜迎党的十九大”妇女创新创业大赛比赛工作得 3 分； 2、举办女性招聘会 1 期，开展催乳师、月嫂 等家庭服务技能免费培训 12 期得 2 分，未完成不得分。 |
5.00 |
5.00 |
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妇女儿童维权 工作（3 分） |
1、 完成打造市级法治教育基地 1 个得 0.5分；2、举办妇联系统法律大课堂 90 余场得1.5 分，少于 90 余场扣 0.1 分，扣完为止；3、做好日常信访工作，信访调处率达 90%以上得1 分，＜90%扣 0.1 分，扣完为止。 |
3.00 |
3.00 |
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家庭教育工作与关爱留守儿童 工 作（5 分） |
1、在全市范围内开展优秀家庭教育论文评选工作，得 2 分，未开展不得分；2、举办家庭教育讲座 25 余场，少于 20 场扣 0.1 分，扣完为止。 |
5.00 |
5.00 |
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加强社会组织联运，促进妇联组织自身建设 （5 分） |
举办了首届南昌市社会评估中心民间公益组织高尚论坛；举办南昌市第二届妇女儿童公益创投大赛颁奖仪式暨对接交流会；开展全市购买妇女儿童公益服务项目评选工作；全部完成得 3 分,少完成 1 项扣 1 分,扣完为止。完成“会改联”工作，其中社区“会改联” 工作达 100%，村“会改联”达 95%以上得 2分，＜90%扣 0.1 分，扣完为止。 |
5.00 |
5.00 |
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产出质量（10 分） |
深化“平安家庭”创建活动 （2 分） |
按计划全部完成各项工作（2 分）。授予了南昌市综治办等 32 个单位为南昌市“平安家庭” 创建活动先进集体荣誉称号；授予 南昌县银三角银苑社区等 22 个社区（村委会）为南昌市“平安家庭”创建活动示范社区荣誉称号； 授予了陈志刚等 300 户家庭为南昌市“平安家庭”创建活动示范户。 |
2.00 |
2.00 |
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妇女儿童维权 工作 （2 分） |
按计划完成各项工作（2 分）。 联合市综治办、市中院、市公安局、市民政局、市司法局等单位成立“南昌市婚姻家庭纠纷人民调解委员会”，制定下发指导意见， 初步形成我市婚姻家庭纠纷预防化解机制； 开展“建设法治中国 巾帼在行动”活动， 联合南昌电视台开展“维权视角”专栏，播出 27 期普法视频，打造市级法治教育基地 1个。全年日常信访调处率达到了 95%。 |
2.00 |
2.00 |
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妇女思想政治引领与家庭文明建设 （3 分） |
按计划完成各项工作（3 分）。联合市纪委首次举办“廉洁文明家风建设”领导干部配偶 专修班，市纪委吴伟柱书记出席并亲首授课， 100 余位正县级干部配偶参加学习，并签署助廉承诺书。举办“清风满家 巾帼助廉“诵演会，倡导廉洁文明家风。 |
3.00 |
3.00 |
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家庭教育工作与关爱留守儿童工作 （3 分） |
按计划完成各项工作（3 分）。以《陪伴的力量》为家庭教育讲座主题，开展 20 余场讲座，2100 余名留守儿童家长参与，进一步加强了家庭教育普及宣传，营造了关心重视家庭教育的深厚氛围。 |
3.00 |
3.00 |
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产出时效（10 分） |
完成及时情况 |
各项工作按时完成得 10 分，完成 90%得 8 分， 否则不得分。 |
10.00 |
10.00 |
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产出成本（10 分） |
各种维权济困资金、宣传、培训经费成本节约 情况 |
项目中实际使用的项目资金占预算资金的100%，得 10 分，每降低 10%扣 1 分，扣完为止。 |
10.00 |
10.00 |
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项目效果（20 分） |
社会效益（6 分） |
推动及宣传妇女儿童工 作 |
1.提高政府和社会对妇女儿童工作的关注度 （2 分）；2.面向基层妇女宣传国家政策(2 分)；3.面向社会宣传优秀女性(2 分)。 |
6.00 |
6.00 |
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确实维护妇女儿童合法 权益 |
1.各县区法律援助机构援助的妇女儿童人数逐年提高(2 分)；2.出台保障农村妇女权益相关政策(2 分)。 |
4.00 |
4.00 |
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生态效益（4 分） |
助推乡村生态环境优化和乡风文明 友善弘扬 |
引领、带动更多家庭投身绿色宜居乡村创建行动。播种绿色与文明，争做护绿爱绿的宣传者、践行者、带动者，为建设美丽乡村、美好家园传递更多正能量。（4 分） |
4.00 |
4.00 |
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可持续影响（6 分） |
整合妇女儿 童社会公益慈善资源 |
力争中央彩票贫困“两癌”母亲救助基金发放额逐年提高（3 分） |
3.00 |
3.00 |
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提升妇联工作质量 |
机关各部室荣获全国、省、市级及其他部门以上奖励 1 次加 1 分，最高 3 分。 |
3.00 |
3.00 |
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项目满意度 （5 分） |
社会公众或服务对象满意度 （5 发） |
公众满意度 |
满意度调查，满意度 95%以上得满分，每降低10%扣 1 分，扣完为止。 |
5.00 |
5.00 |
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总分 |
97 |
97 |
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注：①项目产出、项目效果及项目满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入 2017 年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；
②预算资金执行率：下拨至项目最终用款单位的资金额度与项目年度预算安排的比例；
③评分标准：项目单位需设置具体的评分标准，划分合理的分值区间（详见附件 4 项目绩效评分表填写说明）；
④二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值；
⑤绩效等级分为优（≧90 分）、良（80-89 分）、中（70-79 分）、及格（60-69）、差（﹤60 分）；
⑥自评分是指项目实施单位（处室）的自评分数，复核分是指项目主管部门在单位（处室）自评基础上复核的分数；
第四部分 名词解释
本部分主要参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2017 年政府收支分类科目》的有关说明对我会决算中涉及到的支出功能分类科目进行规范解释。
一、收入科目
1、财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5、上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务类群众团体事务款行政运行项：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、一般公共服务类群众团体事务款一般行政管理事务项：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置的项级科目的其他项目支出。
3、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
4、住房保障支出类住房改革支出款购房补贴项：反映按房政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
5、住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费， 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
